Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM16/2025(562,40)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0016/2025 - 2025ND000139 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PIN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LPS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.339.918/0001-96) para: c.custo: almox - at- daniel de macedo da silva - prot:1101100601{sm16/2025(562,40)} material de consumo-pedido:0016/2025 - 2025nd000139 - preg:030/2023 material de expediente - pincel quadro branco - quadro branco magnét…. Valor global contratado: R$ 562,40. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LPS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.339.918/0001-96
- Processooficial
- 23106.001365/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562,40
- Valor globaloficial
- R$ 562,40
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHO | 55 | R$ 2,28 | R$ 125,40 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO | 80 | R$ 2,30 | R$ 184,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL | 110 | R$ 2,30 | R$ 253,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 562,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 562,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 562,40
Faturas
- 3649 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 562,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.001365/2025-35
valor global após o termo: R$ 562,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477623
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.