Contrato federal · Empenho 2024NE000343 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA DESINTRUSÃO DA TERRA INDÍGENA KAYAPÓ, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA FIRMADA NA AÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 709, PROCESSO: 08620.0166…
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 45.299.113/0001-78) para: aquisição de agua desintrusão da terra indígena kayapó, em cumprimento a sentença firmada na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 709, processo: 08620.016619/2024-26. Valor global contratado: R$ 45.348,46. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACNPJ 45.299.113/0001-78
- Processooficial
- 08620.016619/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.348,46
- Valor globaloficial
- R$ 45.348,46
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM VIDRO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.814 | R$ 11,89 | R$ 45.348,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.348,46
- A liquidarcalculado
- R$ 45.348,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000343 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.348,46 · a liquidar R$ 45.348,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 236 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.348,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000343 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.016619/2024-26
valor global após o termo: R$ 45.348,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.