Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE MECÃNICA DO IFBA SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.002261/2024-16
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: empenho para aquisição de materiais utilizados no laboratório de mecãnica do ifba simões filho. processo: 23283.002261/2024-16. Valor global contratado: R$ 283,92. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23283.002261/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,92
- Valor globaloficial
- R$ 283,92
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA CORTA-CHAMAVÁLVULA CORTA-CHAMA, MATERIAL LATÃO, TIPO SECA, DIÂMETRO ROSCA 9/16 POL, TIPOROSCA UNF ESPECIAL, UTILIZAÇÃO SAÍDA DE REGULADORES DE GÁS, APLICAÇÃO GÁSACETILENO | 4 | R$ 70,98 | R$ 283,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,92
- A liquidarcalculado
- R$ 283,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,92 · a liquidar R$ 283,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3242 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.002261/2024-16
valor global após o termo: R$ 283,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.