Contrato federal · Empenho 2024NE000584 · Comprasnet Contratos
2024NC800001 -SC66.982 - SI 33 - COLA DE CONTATO. MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - CRA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - E-MAIL [email protected] - TEL-11-31…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 07.829.952/0001-61) para: 2024nc800001 -sc66.982 - si 33 - cola de contato. material para produção industrial - cra comercio de componentes eletronicos ltda - e-mail [email protected] - tel-11-3141-07066 - ted n? 24-eme-015-00 (sisdac)…. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.CNPJ 07.829.952/0001-61
- Processooficial
- 2024DL90181
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90216/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ACETONA, GOMA NITRÍLICA,RESINA FENÓRICA, RESINA | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ACETONA, GOMA NITRÍLICA,RESINA FENÓRICA, RESINA | 6 | R$ 220,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000584 · 20/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 1.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4595 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000584 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000584 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL90181
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477706
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.