Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, BUSCA E SALVAMENTO POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou INNOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.415.033/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de mergulho, busca e salvamento por meio de registro de preço, nas condições estabelecidas no termo de referência (28604522).. Valor global contratado: R$ 70.577,00. Vigência de 21/02/2025 a 21/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INNOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.415.033/0001-40
- Processooficial
- 08020.002437/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.577,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.577,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 21/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ELASTÔMERO, TIPO NADADEIRA ABERTA, DIMENSÕES SOB MEDIDA CM, USO PARA BOTA DE MERGULHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE MOLA DE AÇO INOX, REFORÇADAS COM… | 89 | R$ 698,00 | R$ 62.122,00 |
| MÁSCARA MERGULHADORMÁSCARA MERGULHADOR, MATERIAL SILICONE, TIPO SEMI-FACIAL, TAMANHO PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS E TIRANTES EM SILICONE LÍQUIDO, ANTI-ALÉRG I | 89 | R$ 95,00 | R$ 8.455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000878 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.872,00 · a liquidar R$ 66.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 120 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.577,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.