Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS TD-1 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou D. F. FAVORETO (CNPJ 00.483.394/0001-86) para: aquisição de itens de consumo a serem utilizados nas aulas práticas td-1 para atender as demandas do departamento de farmácia e nutrição do centro de ciências exatas, naturais e da saúde - ccens.. Valor global contratado: R$ 82,06. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- D. F. FAVORETOCNPJ 00.483.394/0001-86
- Processooficial
- 23068.001786/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,06
- Valor globaloficial
- R$ 82,06
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEaspecto físico: pó fino branco, ingredientes: xilitol, tipo: dietético | 2 | R$ 28,95 | R$ 57,90 |
| PÃObase: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo françês/branco/de sal | 1 | R$ 15,98 | R$ 15,98 |
| LEGUME EM CONSERVAtipo: milho verde | 1 | R$ 3,49 | R$ 3,49 |
| FERMENTOtipo: químico, apresentação: pó | 1 | R$ 4,69 | R$ 4,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82,06
Faturas
- 31930 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.001786/2025-60
valor global após o termo: R$ 82,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.