Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE) CONFORME PROCESSO 25059.004211/2023-71, ATA 26.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.486.986/0001-10) para: aquisição de equipamentos para atender às necessidades do distrito sanitário especial indígena - pernambuco (dsei-pe) conforme processo 25059.004211/2023-71, ata 26.. Valor global contratado: R$ 1.086,80. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 24.486.986/0001-10
- Processooficial
- 25059.004211/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.086,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.086,80
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 34 CM, LARGURA 22 CM, ALTURA 17,50 CM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA LATERAL, TIPO BIN, MODELO 8 | 76 | R$ 14,30 | R$ 1.086,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.086,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.086,80 · a liquidar R$ 1.086,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1456 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004211/2023-71
valor global após o termo: R$ 1.086,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477728
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.