Contrato federal · Empenho 2024NE001225 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91003/2024 UASG: 250105 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JPMED ENGENHARIA CLINICA E FISICA MEDICA LTDA (CNPJ 31.391.283/0001-73) para: pregão: 91003/2024 uasg: 250105 hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0043974506. Valor global contratado: R$ 70.014,84. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JPMED ENGENHARIA CLINICA E FISICA MEDICA LTDACNPJ 31.391.283/0001-73
- Processooficial
- 33408.087191/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 82.485,25
- Valor globaloficial
- R$ 70.014,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 82.485,25
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOManutenção e Reparo em Equipamento - Uso Médico | 20.041 | R$ 349.358,02 | R$ 70.014,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.014,84
- A liquidarcalculado
- R$ 29.112,50
- Liquidadocalculado
- R$ 2.751,13
- Pagocalculado
- R$ 38.151,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001225 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.014,84 · a liquidar R$ 29.112,50 · liquidado R$ 2.751,13 · pago R$ 38.151,21
Faturas
- 332 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.112,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001225 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.087191/2022-04
valor global após o termo: R$ 82.485,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.