Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DOIS CONTAINERS PARA O CAV PORT. DE CRÉDITO N° 1205/2024 - DORC/PROPLAN/UFPE DISPENSA DE LICITAÇÃO 90126/2024 UASG 150134 CAV/UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: aquisição de dois containers para o cav port. de crédito n° 1205/2024 - dorc/proplan/ufpe dispensa de licitação 90126/2024 uasg 150134 cav/ufpe. Valor global contratado: R$ 52.346,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 23076.079995/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.346,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 22.360 KG,APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVOPARA CADEADO, DIMENSÕES 2,44 X 2,59 X 3,00 M | 1 | R$ 18.698,00 | R$ 18.698,00 |
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO CORTEN, TIPO ESCRITÓRIO, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIA SALA/WC, PORTAS, 2 JANELAS COMGRADE, COR CINZA, DIMENSÕES 6,06 X 2,44 X 2,89… | 1 | R$ 33.648,00 | R$ 33.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.346,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.346,00 · a liquidar R$ 52.346,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 484 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.079995/2024-89
valor global após o termo: R$ 52.346,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.