Contrato federal · Empenho 2024NE000827 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PORTO VELHO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou WESLEY DOS SANTOS LTDA (CNPJ 55.477.710/0001-07) para: aquisicao de materia para manutencao de bens imoveis para atender o campus de porto velho. Valor global contratado: R$ 30.285,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- WESLEY DOS SANTOS LTDACNPJ 55.477.710/0001-07
- Processooficial
- 23118.017832/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.285,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 110 | R$ 223,00 | R$ 24.530,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR MARFIM, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 10 | R$ 229,00 | R$ 2.290,00 |
| SELADOR / FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR, FINALIDADE MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADEACABAMENTO VERNIZ ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE MADEIRA, COR INCOLOR, ACABAMENTOACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL/PISTOLA/BONECA, CARACT… | 77 | R$ 45,00 | R$ 3.465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.285,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000827 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.285,00 · a liquidar R$ 30.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 076 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000827 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017832/2024-29
valor global após o termo: R$ 30.285,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477791
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.