Contrato federal · Empenho 2024NE000574 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou 2 CLICK SOLUCOES LTDA (CNPJ 09.583.781/0001-69) para: aquisicao de material de copa e cozinha para atender o campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 592,75. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 2 CLICK SOLUCOES LTDACNPJ 09.583.781/0001-69
- Processooficial
- 23118.016049/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 592,75
- Valor globaloficial
- R$ 592,75
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA | 4 | R$ 28,75 | R$ 115,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 13 | R$ 36,75 | R$ 477,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592,75
- A liquidarcalculado
- R$ 592,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000574 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,75 · a liquidar R$ 592,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4530 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 592,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000574 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.016049/2024-48
valor global após o termo: R$ 592,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477823
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.