Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PARTE REQ:36/CL VIII DE 22ABR24 - PREGÃO:900001/2024 DA UASG:160072 - 2024NC401597 DE 08JAN24 - UG EMIT:167505 - PREGÃO NOSSO.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DF MEDICAL LTDA (CNPJ 44.656.846/0001-50) para: aquisição de material farmacológico, conforme parte req:36/cl viii de 22abr24 - pregão:900001/2024 da uasg:160072 - 2024nc401597 de 08jan24 - ug emit:167505 - pregão nosso.. Valor global contratado: R$ 36.336,52. Vigência de 26/04/2024 a 24/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DF MEDICAL LTDACNPJ 44.656.846/0001-50
- Processooficial
- 64456.002427/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.336,52
- Valor globaloficial
- R$ 36.336,52
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 24/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO | 220 | R$ 4,91 | R$ 1.080,20 |
| DIPIRONA SÓDICA | 9.000 | R$ 0,83 | R$ 7.470,00 |
| CETOCONAZOL | 808 | R$ 3,04 | R$ 2.456,32 |
| NEOMICINA | 3.000 | R$ 2,11 | R$ 6.330,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 2.000 | R$ 5,72 | R$ 11.440,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 2.000 | R$ 3,78 | R$ 7.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.336,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.336,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.336,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.336,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000047 · Não informada
Nada a registrar.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/03/2025
Empenho 2024NE000047 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456002427202452
valor global após o termo: R$ 36.336,52 · vigência até 24/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477830
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.