Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
SUBSTITUTIVA DE CONTRATO. SIACOMPRAS 17700 – GGO, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE AR.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 53.623.332/0001-99) para: substitutiva de contrato. siacompras 17700 – ggo, solicito autorização para aquisição de desumidificador de ar.. Valor global contratado: R$ 18.462,60. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 53.623.332/0001-99
- Processooficial
- 23069.153774/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.462,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.462,60
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL | 6 | R$ 3.077,10 | R$ 18.462,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.462,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.462,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 10/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.462,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.462,60
Faturas
- 91 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.462,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153774/2025-18
valor global após o termo: R$ 18.462,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.