Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PROCESSO 23316.001537.2024-14 - CONFORME AUTORIZAÇÃO 192/2024 - DAA/CJO LEI 14.133/2021 - ARTIGO 28 - INCISO I
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - aquisição de acervo bibliográfico processo 23316.001537.2024-14 - conforme autorização 192/2024 - daa/cjo lei 14.133/2021 - artigo 28 - inciso i. Valor global contratado: R$ 5.580,75. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23316.001537.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.580,75
- Valor globaloficial
- R$ 5.580,75
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 10.630 | R$ 0,53 | R$ 5.580,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.580,75
- A liquidarcalculado
- R$ 5.580,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.580,75 · a liquidar R$ 5.580,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139057 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,82
- 76764 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31,45
- 59161 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,27
- 40590 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.615,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001537.2024-14
valor global após o termo: R$ 5.580,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477888
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.