Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
PROT.:11340106(98025,00){RE 1/2025}: - SDH. OBS.: PREGÃO 90070/2024 - REQS. 3353, 3400, 3401 E 3402/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5107125.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.347.993/0001-14) para: prot.:11340106(98025,00){re 1/2025}: - sdh. obs.: pregão 90070/2024 - reqs. 3353, 3400, 3401 e 3402/2024. autorização proad 5107125.. Valor global contratado: R$ 98.025,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 13.347.993/0001-14
- Processooficial
- 23070.038678/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.025,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 41,5CM, TIPO DE TETO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA | 9 | R$ 765,00 | R$ 6.885,00 |
| MONITOR SISTEMA SEGURANÇAMONITOR SISTEMA SEGURANÇA, TAMANHO TELA 19 POL- COM DEFLEXÃO 90° POL,RESOLUÇÃO IMAGEM 700 TVL (MÍNIMO)- HORIZONTAL, CONECTORES ENTRADA A =COMPOSITE VÍDEO: 2 BNC (ENTRADA E, DOT PITCH 0,27 MM, ÁREA VIS… | 9 | R$ 8.340,00 | R$ 75.060,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL,COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEM… | 1 | R$ 16.080,00 | R$ 16.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 21/01/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.025,00
Faturas
- 3978 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.965,00
- 3939 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.038678/2024-12
valor global após o termo: R$ 98.025,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477889
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.