Contrato federal · Empenho 2025NE010095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SMUL
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO (PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: aquisição de materiais diversos para manutenção, para atender a demanda da secretaria municipal de urbanismo e licenciamento do município de são paulo – smul. Valor global contratado: R$ 2.995,02. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.CNPJ 33.840.043/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO 926367
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 6068.2024/0009102-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.995,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.995,02
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA PARA CARIMBO | 24 | R$ 4,53 | R$ 108,72 |
| PRANCHETA PORTÁTIL | 22 | R$ 10,65 | R$ 234,30 |
| TESOURA | 216 | R$ 5,05 | R$ 1.090,80 |
| CORRETIVO FITA | 200 | R$ 3,92 | R$ 784,00 |
| COLA | 20 | R$ 2,76 | R$ 55,20 |
| COLA | 50 | R$ 1,21 | R$ 60,50 |
| CLIPE | 100 | R$ 2,09 | R$ 209,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 150 | R$ 1,08 | R$ 162,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 120 | R$ 0,34 | R$ 40,80 |
| MOLHA-DEDOS | 96 | R$ 2,15 | R$ 206,40 |
| ALMOFADA CARIMBO | 10 | R$ 4,33 | R$ 43,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE010095 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE010095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2024/0009102-6
valor global após o termo: R$ 2.995,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477926
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.