Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 03/2024, REF. PREGÃO ELETRÔNICO COPOL Nº 90003/2024 (UASG 170010)- AQUISIÇÃO 01(UM) TELEVISOR 85” ULTRA HD 4K E 01 (UM) SUPORTES DE TELEVISÃO, FI…
DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: ata de registro de preços (arp) nº 03/2024, ref. pregão eletrônico copol nº 90003/2024 (uasg 170010)- aquisição 01(um) televisor 85” ultra hd 4k e 01 (um) suportes de televisão, fixo, de parede compatível com modelo da t…. Valor global contratado: R$ 7.537,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS 170028
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 13075.201169/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.537,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.537,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO VESA FIXO, TAMANHO PARA TV DE 10" A 85", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÁXIMA 100 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA E MEC A | 1 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 7.515,00 | R$ 7.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.537,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.537,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.537,00 · a liquidar R$ 7.537,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37949 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.537,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.201169/2024-39
valor global após o termo: R$ 7.537,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.