Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOSESSENCIAIS ¿ RENAME, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023. PR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA (CNPJ 04.162.170/0001-23) para: aquisição de medicamentos que estão elencados na relação nacional de medicamentosessenciais ¿ rename, cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do pregão eletrônico n° 12/2023. processo 25036.000191/2023-28.. Valor global contratado: R$ 21.624,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDACNPJ 04.162.170/0001-23
- Processooficial
- 25036.000191/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.624,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIRIDOXINAPIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 680 | R$ 0,80 | R$ 544,00 |
| PASTA D' ÁGUAPASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA C/ ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 1%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA | 780 | R$ 10,00 | R$ 7.800,00 |
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 200 | R$ 32,40 | R$ 6.480,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 680 | R$ 10,00 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.624,00 · a liquidar R$ 21.624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000011339 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
valor global após o termo: R$ 21.624,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.