Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, RECURSOS PNAES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS GURUPI, CONFORME PREGÃO 900200/2024, SOLICITÇÃO DE NOTA DE EMPENHO DOC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 42.188.247/0001-23) para: aquisição de generos alimentícios (distribuição gratuita, recursos pnaes) para atender as demandas do campus gurupi, conforme pregão 900200/2024, solicitção de nota de empenho doc sei 2409151, processo sei 23338.010867/2…. Valor global contratado: R$ 22.635,00. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDACNPJ 42.188.247/0001-23
- Processooficial
- 23338.010867/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.635,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR BAUNILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL, TIPO COOKIES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MANTEIGA | 1.800 | R$ 1,55 | R$ 2.790,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 8.100 | R$ 1,10 | R$ 8.910,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK | 8.100 | R$ 1,35 | R$ 10.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.899,90
- A liquidarcalculado
- R$ 8.582,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.317,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 17/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.899,90 · a liquidar R$ 8.582,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.317,50
Faturas
- 4967 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.582,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.010867/2024-42
valor global após o termo: R$ 22.635,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.