Contrato federal · Empenho 2024NE001323 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA 50MG/ML IV AMP 5ML, E MORFINA SULFATO 10MG/ML IV AMP 1ML. PE 45/2023. SOL 15561. OC 22085.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: importância empenhada para aquisição de fenitoina sodica 50mg/ml iv amp 5ml, e morfina sulfato 10mg/ml iv amp 1ml. pe 45/2023. sol 15561. oc 22085.. Valor global contratado: R$ 2.673,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23079.208548/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.673,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MORFINAMORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 1,65 | R$ 2.475,00 |
| FENITOÍNA SÓDICAFENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,98 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001323 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.673,00 · a liquidar R$ 2.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 484501 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001323 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208548/2023-92
valor global após o termo: R$ 2.673,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477943
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.