Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 (UASG 170344) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2024 (SEI Nº 2514055…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: empenho para aquisição de de mobiliário para o campus porto velho zona norte conforme pregão eletrônico 90005/2024 (uasg 170344) e ata de registro de preços 01/2024 (sei nº 2514055), conforme declaração orçamentária pvzn…. Valor global contratado: R$ 17.920,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23243.016582/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.920,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR OBLONGO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 1 | R$ 9.280,00 | R$ 9.280,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 2 | R$ 4.320,00 | R$ 8.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.920,00 · a liquidar R$ 17.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 623 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016582/2024-74
valor global após o termo: R$ 17.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478012
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.