Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
ADESÃO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MARANHÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: adesão a aquisição de medicamentos do distrito sanitário especial indígena - maranhão - pregão eletrônico nº 90006/2024 para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro. conforme registro…. Valor global contratado: R$ 65.810,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25035.002038/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.810,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 150.000 | R$ 0,15 | R$ 22.500,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 4.000 | R$ 5,99 | R$ 23.960,00 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 22.500 | R$ 0,86 | R$ 19.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 65.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.810,00 · a liquidar R$ 65.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº49289 / Nº49747 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002038/2024-26
valor global após o termo: R$ 65.810,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478036
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.