Contrato federal · Empenho 2024NE000003 · Comprasnet Contratos
AD.20RL.231796.3 - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA O REFEITÓRIO DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00021/2022 - 158366 IFRN/CN, CONF…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: ad.20rl.231796.3 - emissão de empenho para atender despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo para o refeitório deste ifrn/sc, via pregão 00021/2022 - 158366 ifrn/cn, conforme solicitado pelo ofício 4/2024 - dia…. Valor global contratado: R$ 6.450,00. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23138.000126.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.450,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 15 | R$ 430,00 | R$ 6.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10,66
- Pagocalculado
- R$ 1.709,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.160,00 · a liquidar R$ 3.440,00 · liquidado R$ 10,66 · pago R$ 1.709,34
Faturas
- 8270 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.440,00
- 7508 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
- 7248 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000003 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000126.2024-18
valor global após o termo: R$ 6.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.