Contrato federal · Empenho 2024NE000512 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELAO , SOLICITAÇÃO 208/2024 HELIO FRAGA
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA (CNPJ 15.511.938/0001-43) para: despesa com aquisição de caixas de papelao , solicitação 208/2024 helio fraga. Valor global contratado: R$ 1.855,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDACNPJ 15.511.938/0001-43
- Processooficial
- 25388.000030/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.855,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.855,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO DUPLEX, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 30 CM, COR PARDA, ESPESSURA 0,5 CM | 400 | R$ 4,15 | R$ 1.660,00 |
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO DUPLEX, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 30 CM, COR PARDA, ESPESSURA 0,5 CM | 100 | R$ 1,95 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000512 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.855,00 · a liquidar R$ 1.855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19.084 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000512 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000030/2024-25
valor global após o termo: R$ 1.855,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478109
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.