Contrato federal · Empenho 2024NE000559 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO TOYOTA COROLLA PLACA FFR2043, REQ. 392/2024/REI/DDRI .
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: pagamento de franquia de seguro para troca de para choque dianteiro do veiculo toyota corolla placa ffr2043, req. 392/2024/rei/ddri .. Valor global contratado: R$ 2.408,40. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23343.003650.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00289/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.408,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.408,40
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento de franquia troca de para-choque dianteiro do veículo Toyota Corolla FFR2A43. | 1 | R$ 2.408,40 | R$ 2.408,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.408,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.408,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000559 · 16/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.408,40 · a liquidar R$ 2.408,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109/58623815-2 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.408,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000559 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003650.2024-15
valor global após o termo: R$ 2.408,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478183
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.