Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DRONE PARA O IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO. PREGÃO 05/2023 (158464). ORDENAÇÃO 1545461. PROCESSO 23518.012558/2023-23
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA (CNPJ 46.208.429/0001-70) para: atender despesa com aquisição de drone para o ifpe campus cabo de santo agostinho. pregão 05/2023 (158464). ordenação 1545461. processo 23518.012558/2023-23. Valor global contratado: R$ 15.890,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIACNPJ 46.208.429/0001-70
- Processooficial
- 23518.003148/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.890,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADAS | 1 | R$ 15.890,00 | R$ 15.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.890,00 · a liquidar R$ 15.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.012558/2023-23
valor global após o termo: R$ 15.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478288
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.