Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
SRP 90003/2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI. SOLICITADO P…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 04.856.692/0001-25) para: srp 90003/2024. contratação de serviços continuados de manutenção predial (preventiva e corretiva) e conservação de bens móveis e imóveis do campus são joão de meriti. solicitado por gabriel chagas seixas e autorizado at…. Valor global contratado: R$ 88.147,44. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDACNPJ 04.856.692/0001-25
- Processooficial
- 23270.000059/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.869,48
- Valor globaloficial
- R$ 88.147,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 57.869,48
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiço de Manutenção Predial Campus São João Meriti (sob demanda) | 152.321 | R$ 57.869,53 | R$ 88.147,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.343,43
- A liquidarcalculado
- R$ 43.343,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.848,62 · a liquidar R$ 38.848,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000017 · 28/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.494,81 · a liquidar R$ 4.494,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000059/2024-07
valor global após o termo: R$ 57.869,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.