Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
OF 64/2025-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of 64/2025-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 22.518,50. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000046/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.518,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.518,50
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 6.850 | R$ 1,37 | R$ 9.384,50 |
| GLICONATO DE CÁLCIOGLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 1,94 | R$ 2.910,00 |
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 360 | R$ 27,30 | R$ 9.828,00 |
| CEFUROXIMACEFUROXIMA, CONCENTRAÇÃO 750 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 7,92 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.518,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.518,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.518,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.518,50
Faturas
- 1053 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.828,00
- 1032 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.973,50
- 1052 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000046/2025-06
valor global após o termo: R$ 22.518,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.