Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
CNPJ: 24.134.488/0014-22 (PROAD) M. PERMANENTE (AR CONDICIONADO SPLIT) DO PE 90033/2024 UASG 154045 (FUFMT) NDC 126/2024 DCCAC PROCESSO CAPA 23076.103893/2024-87
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou JVS COMERCIO LTDA (CNPJ 45.924.267/0001-03) para: cnpj: 24.134.488/0014-22 (proad) m. permanente (ar condicionado split) do pe 90033/2024 uasg 154045 (fufmt) ndc 126/2024 dccac processo capa 23076.103893/2024-87. Valor global contratado: R$ 170.551,62. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO LTDACNPJ 45.924.267/0001-03
- Processooficial
- 23076.103893/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.551,62
- Valor globaloficial
- R$ 170.551,62
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.500 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 47/45/42 DB, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍST… | 18 | R$ 9.475,09 | R$ 170.551,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.551,62
- A liquidarcalculado
- R$ 170.551,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170.551,62 · a liquidar R$ 170.551,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 742 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.551,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.103893/2024-87
valor global após o termo: R$ 170.551,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.