Contrato federal · Empenho 2024NE000473 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90006/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CARRETAS RODOVIÁRIAS PARA REBOQUE DE EMBARCAÇÕES NO INTERESSE DE GEPOM/DPF/JVE/SC E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FORT CAR REBOQUES LTDA (CNPJ 01.114.890/0001-25) para: pregão eletrônico srp nº 90006/2024 para contratação de empresa especializada para aquisição de carretas rodoviárias para reboque de embarcações no interesse de gepom/dpf/jve/sc e nepom/dpf/iji/sc e participantes sr/pf/b…. Valor global contratado: R$ 117.896,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FORT CAR REBOQUES LTDACNPJ 01.114.890/0001-25
- Processooficial
- 08494.000496/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.896,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRETA TRANSPORTE EMBARCAÇÃOCARRETA TRANSPORTE EMBARCAÇÃO, MATERIAL BERÇO CHAPA FERRO REVESTIDA BORRACHA, CAPACIDADE CARGA 4.000 KG, COMPRIMENTO 12 M, ALTURA 0,80 M, LARGURA 2 M, TAMANHO ARO RODAS 14, TIPO EIXO TUBULAR, TIPO ENG… | 2 | R$ 48.300,00 | R$ 96.600,00 |
| CARRETA TRANSPORTE EMBARCAÇÃOCARRETA TRANSPORTE EMBARCAÇÃO, MATERIAL BERÇO CHAPA FERRO REVESTIDA BORRACHA, CAPACIDADE CARGA 4.000 KG, COMPRIMENTO 12 M, ALTURA 0,80 M, LARGURA 2 M, TAMANHO ARO RODAS 14, TIPO EIXO TUBULAR, TIPO ENG… | 1 | R$ 21.296,00 | R$ 21.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117.896,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000473 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 117.896,00 · a liquidar R$ 117.896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9720 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.300,00
- 9721 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.296,00
- 009719 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000473 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08494.000496/2023-13
valor global após o termo: R$ 117.896,00 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478436
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.