Contrato federal · Empenho 2024NE001242 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00045/2023 DO INC (UASG 250059 ) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALIDADE…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 09.944.371/0003-68) para: adesão ao pregão 00045/2023 do inc (uasg 250059 ) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: conforme descrito no edital (sei 0043…. Valor global contratado: R$ 9.088,80. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 09.944.371/0003-68
- Processooficial
- 33407.156732/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.088,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.088,80
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMOTEROL FUMARATOFORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 6 MCG + 200 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FRASCO INALADOR | 120 | R$ 75,74 | R$ 9.088,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.088,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.088,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001242 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.088,80 · a liquidar R$ 9.088,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32797 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.088,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001242 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.156732/2024-15
valor global após o termo: R$ 9.088,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478481
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.