Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. ITENS 11 E 12. DISPENSA 90009/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000260/2024-66. BIKE SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: empenho para aquisição de material esportivo. itens 11 e 12. dispensa 90009/2024 - uasg 155624. processo 23787.000260/2024-66. bike sul comercio e serviços ltda.. Valor global contratado: R$ 1.782,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23787.000260/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.782,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLIURETANO E FELTRO, TIPO GRIP,USO RAQUETE DE TÊNIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÔR PRÊTA, COM MICRO-PERFURAÇÕES | 10 | R$ 75,60 | R$ 756,00 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 0,90 M,LARGURA 0,45 M, ESPESSURA 0,05 M, COR AZUL | 1 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.782,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.782,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.782,00 · a liquidar R$ 1.782,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000260/2024-66
valor global após o termo: R$ 1.782,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478484
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.