Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS E QUADROS DE COMANDO PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAAS E SITEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SSAAS CHAFARIZES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de conjuntos de motobombas e quadros de comando para os sistemas de abastecimento de agua saas e sitemas simplificados de abastecimento de água ssaas chafarizes. Valor global contratado: R$ 33.668,10. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25035.000186/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.668,10
- Valor globaloficial
- R$ 33.668,10
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 1 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAIS COM ROSCA BSP; CARACOL DE FERRO FUNDIDO,VAZÃO 14,6 M3/H, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APL… | 10 | R$ 1.559,99 | R$ 15.599,90 |
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 1 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, TIPO MOTORTRIFÁSICO, APLICAÇÃO SUBMERSA, DIÂMETRO 4 POL | 10 | R$ 973,95 | R$ 9.739,50 |
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380 V, TIPO MOTORTRIFÁSICO, VELOCIDADE 3460 RPM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO RECALQUE | 5 | R$ 1.665,74 | R$ 8.328,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.668,10
- A liquidarcalculado
- R$ 33.668,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 11/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.668,10 · a liquidar R$ 33.668,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº11819 / Nº11860 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 33.668,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000186/2023-25
valor global após o termo: R$ 33.668,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.