Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PASTA MOLDAGEM). SOLICITANTE: PROF. HUGOALVIM/COMISSÃO DE PLANEJAMENTO. PREGÃO SRP N. 90001/2024
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: aquisição de material odontológico (pasta moldagem). solicitante: prof. hugoalvim/comissão de planejamento. pregão srp n. 90001/2024. Valor global contratado: R$ 19.720,76. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 23072.250290/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.720,76
- Valor globaloficial
- R$ 19.720,76
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO | 28 | R$ 482,42 | R$ 13.507,76 |
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO | 25 | R$ 248,52 | R$ 6.213,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.720,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.720,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.720,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.720,76
Faturas
- 2533 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.720,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250290/2023-97
valor global após o termo: R$ 19.720,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.