Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO PARA CAMPUS PONTES E LACERDA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: aquisição de suprimento de impressão para campus pontes e lacerda.. Valor global contratado: R$ 7.720,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 23198.001610.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.720,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 970XL | 4 | R$ 435,00 | R$ 1.740,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CARTUCHO 56F4X00, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR TINTA PRETA | 10 | R$ 598,00 | R$ 5.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.720,00 · a liquidar R$ 7.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.980,00
- 37 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001610.2024-41
valor global após o termo: R$ 7.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478561
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.