Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, RCO 32/2024 DCB E DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: despesa com aquisição de material químico, rco 32/2024 dcb e dssa.. Valor global contratado: R$ 1.006,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 25388.000590/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.006,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.006,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE POTÁSSIOHIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO 1N,CARACTERÍSTICA ADICIONAL SOLUÇÃO AQUOSA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 131058-3 | 2 | R$ 410,00 | R$ 820,00 |
| CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULAQUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚME… | 1 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.006,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.006,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.006,00 · a liquidar R$ 1.006,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.009.828 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
- 000.009.827 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000590/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.006,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.