Contrato federal · Empenho 2024NE000376 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha, autorizado pelo ordenador de despesas.. Valor global contratado: R$ 14.760,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23079.200572/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.760,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 4.500 | R$ 3,28 | R$ 14.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000376 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.760,00 · a liquidar R$ 11.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.280,00
Faturas
- 2494 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.280,00
- 2460 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
- 2336 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
- 376 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000376 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200572/2024-64
valor global após o termo: R$ 14.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478603
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.