Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUAS DO PARAÍBA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CAMPUS CENTRO PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR.PEN:…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AGUAS DO PARAIBA SA (CNPJ 01.280.003/0001-99) para: valor que se empenha para atender despesa com águas do paraíba, referente ao serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do campus centro para o exercício anterior.pen: 0036308.00000009/2024-82 e processo: 233…. Valor global contratado: R$ 40.859,19. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO PARAIBA SACNPJ 01.280.003/0001-99
- Processooficial
- 23318.000129.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 95.269,10
- Valor globaloficial
- R$ 40.859,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 95.269,10
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 2.403 | R$ 1.700.340,82 | R$ 40.859,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.859,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.859,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 26/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 40.859,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.859,19
Faturas
- 29146480 · emitida 27/12/2024 · PendenteR$ 40.859,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000129.2024-25
valor global após o termo: R$ 95.269,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478611
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.