Contrato federal · Empenho 2023NE000215 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.001860.2023-93 E PREGÃO 04/2022 DA UASG 154582.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de gêneros de alimentação para merenda escolar do campus natal - centro histórico do ifrn conforme proc. 23466.001860.2023-93 e pregão 04/2022 da uasg 154582.. Valor global contratado: R$ 36.217,00. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23466.001860/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.217,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 250 A 400 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO | 350 | R$ 26,30 | R$ 9.205,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 100 | R$ 42,99 | R$ 4.299,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 250 | R$ 4,20 | R$ 1.050,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 250 A 400 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO | 900 | R$ 24,07 | R$ 21.663,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.217,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000215 · 21/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 36.217,00 · a liquidar R$ 36.217,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6039 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.603,10
- 6041 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.603,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000215 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001860/2023-93
valor global após o termo: R$ 36.217,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478622
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.