Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 72/2025, PROCESSO 23776.000013/2025-70.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: empenho referente à contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, ato que autoriza a contratação direta nº 72/2025, processo 23776.000013/2025-70.. Valor global contratado: R$ 14.500,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 23776.000013/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.500,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 29 | R$ 500.000,00 | R$ 14.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.254,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.521,04
- Pagocalculado
- R$ 187.733,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 189.254,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.521,04 · pago R$ 187.733,79
Faturas
- 56710 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.002,69
- 35596 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.372,11
- 20820 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.586,27
- 1152 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.496,47
- 16390 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.061,15
- 4706 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.497,41
- 444670 · emitida 28/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.513,07
- 862704 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.264,73
- 831493 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.533,98
- 801300 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.878,40
- 775345 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.306,51
- 377444 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.909,99
- 723500 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.469,03
- 673193 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.709,56
- 644575 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.030,24
- 611991 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.510,15
- 759822 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.428,80
- 549975 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.522,14
- 525267 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.274,70
- 494470 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.593,26
- 460294 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.500,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000013/2025-70
valor global após o termo: R$ 14.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.