Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA O HFSE. PREGÃO GERENCIADOR Nº 33/2023 - UASG 250061 - AUT. DO ORD DE DESP. 0045823929 - PROCESSO 33433.189330/2024-80
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.322.863/0001-25) para: aquisição de cânula para o hfse. pregão gerenciador nº 33/2023 - uasg 250061 - aut. do ord de desp. 0045823929 - processo 33433.189330/2024-80. Valor global contratado: R$ 1.425,60. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.322.863/0001-25
- Processooficial
- 33433.189330/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,60
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO RADIOPACO, MODELO LONGA, DIÂMETRO 5,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SUPERFÍCIE LISA PONTA ARREDONDADA , ACESSÓRIOS MANDRIL COM GUIA E OBTURADOR, COM… | 36 | R$ 14,00 | R$ 504,00 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL* PVC, TIPO RADIOPACO, MODELO LONGA, DIÂMETRO 3,5 MM, ACESSÓRIOS MANDRIL COM GUIA E OBTURADOR, COMPONENTES* BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, ESTERELIDADE ESTÉRIL,… | 24 | R$ 38,40 | R$ 921,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,60
Faturas
- 667 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.189330/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.425,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.