Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
SRP 50/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - PROCESSO 23313.001437.2023-37 - OFÍCIO 83/2024 - SETOR SOLICITANTE DAA-DRG/SLT - CONFORME ARTIG…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: srp 50/2023 - aquisição de material permanente - aparelhos e utensilios domesticos - processo 23313.001437.2023-37 - ofício 83/2024 - setor solicitante daa-drg/slt - conforme artigo 28, inciso 1 da lei14.133/2021 - emend…. Valor global contratado: R$ 62.670,00. Vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23313.001437/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.670,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 3 | R$ 7.300,00 | R$ 21.900,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 3.950,00 | R$ 7.900,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 4 | R$ 3.000,00 | R$ 12.000,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 5 | R$ 1.815,00 | R$ 9.075,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 7 | R$ 1.685,00 | R$ 11.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.595,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 23/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.670,00 · a liquidar R$ 9.075,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.595,00
Faturas
- 153080 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 23/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001437.2023-37
valor global após o termo: R$ 62.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478723
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.