Contrato federal · Empenho 2024NE000438 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. DEVIDO AO ALTO VOLUME DAS DEMANDAS EM NOSSA UNIDADE HOSPITALAR D…
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.587.791/0001-48) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo - material hospitalar, autorizado pelo ordenador de despesas. devido ao alto volume das demandas em nossa unidade hospitalar de ensino e o processo de transição em an…. Valor global contratado: R$ 4.332,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 42.587.791/0001-48
- Processooficial
- 23079.200577/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.332,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, MATERIAL BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFERÊNCIA Nº 200, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 3,0 MM, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 1.500 | R$ 2,35 | R$ 3.525,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 12 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES… | 300 | R$ 2,69 | R$ 807,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000438 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.332,00 · a liquidar R$ 4.332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5954 · emitida 03/02/2025 · Siafi ErroR$ 3.525,00
- 6228 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.525,00
- 5847 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 807,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000438 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200577/2024-97
valor global após o termo: R$ 4.332,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.