Contrato federal · Empenho 2024NE000447 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. DEVIDO AO ALTO VOLUME DAS DEMANDAS EM NOSSA UNIDADE HOSPITALAR D…
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JZ MERCANTIL LTDA (CNPJ 50.979.093/0001-16) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo - material hospitalar, autorizado pelo ordenador de despesas. devido ao alto volume das demandas em nossa unidade hospitalar de ensino e o processo de transição em an…. Valor global contratado: R$ 18.350,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JZ MERCANTIL LTDACNPJ 50.979.093/0001-16
- Processooficial
- 23079.200577/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.350,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 16 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITA… | 250 | R$ 11,40 | R$ 2.850,00 |
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL POLIETILENO, COMPONENTES MICROPERFURADA, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, COR TRANSPARENTE, TIPO USO USO ÚNICO | 2.500 | R$ 6,20 | R$ 15.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.350,00 · a liquidar R$ 12.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
Faturas
- 120 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000447 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200577/2024-97
valor global após o termo: R$ 18.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.