Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PREGÃO 03/2023 (158382) PROCESSO: DE EXECUÇÃO: 23041.012486/2024-23.

Name: Contrato 2024NE000184 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JESSICA TORRES OLIVEIRA (CNPJ 35.959.607/0001-88) para: despesa com aquisição de materiais de consumo para manutenção predial conforme pregão 03/2023 (158382) processo: de execução: 23041.012486/2024-23.. Valor global contratado: R$ 728,85. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
Local da unidadeoficial: RNpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial: JESSICA TORRES OLIVEIRACNPJ 35.959.607/0001-88
Processooficial: 23041.012486/2024-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 728,85
Valor globaloficial: R$ 728,85
Assinaturaoficial: 07/12/2024
Publicaçãooficial: 07/12/2024
Vigênciaoficial: 07/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO	15	R$ 48,59	R$ 728,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 728,85
A liquidarcalculado: R$ 728,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000184 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 728,85 · a liquidar R$ 728,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

18508 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 728,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000184 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.012486/2024-23
valor global após o termo: R$ 728,85 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJESSICA TORRES OLIVEIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 478796
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 07:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.