Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MARIA ADAGLENE M DE SOUSA GOMES (CNPJ 30.452.180/0001-03) para: gêneros alimentícios para a produção da merenda escolar dos discentes. Valor global contratado: R$ 3.958,00. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARIBE/IFCE 158955
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIBE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306900
- Fornecedoroficial
- MARIA ADAGLENE M DE SOUSA GOMESCNPJ 30.452.180/0001-03
- Processooficial
- 23487.003125/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.958,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.958,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 30 | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 3,41 | R$ 511,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
| MELANCIAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 250 | R$ 1,91 | R$ 477,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 130 | R$ 4,30 | R$ 559,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CEREAIS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO CLUB SOCIAL, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA | 200 | R$ 5,30 | R$ 1.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.882,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 07/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.958,00 · a liquidar R$ 75,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.882,98
Faturas
- 1616 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.003125/2023-76
valor global após o termo: R$ 3.958,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478839
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.