Contrato federal · Empenho 2024NE001288 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90011/2024 HNMD (UASG 765720) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALIDADES:…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: adesão ao pregão 90011/2024 hnmd (uasg 765720) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: conforme edital doc sei! 0044886229 proc…. Valor global contratado: R$ 149.863,34. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 33407.186056/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.863,34
- Valor globaloficial
- R$ 149.863,34
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OCTREOTIDAOCTREOTIDA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ SISTEMA DE APLICAÇÃO | 22 | R$ 6.811,97 | R$ 149.863,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.863,34
- A liquidarcalculado
- R$ 149.863,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001288 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.863,34 · a liquidar R$ 149.863,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1030 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.863,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001288 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.186056/2024-12
valor global após o termo: R$ 149.863,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478906
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.