Contrato federal · Empenho 2025NE000904 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA DPU CASCAVEL–PR. DESPACHO 7809454. NC 131 (7739257). DISPENSA 52/2025. SEI 08145.000930/2024-14
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou VETPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA (CNPJ 21.754.492/0001-80) para: empenho para despesa com serviço de desinsetização e desratização, na dpu cascavel–pr. despacho 7809454. nc 131 (7739257). dispensa 52/2025. sei 08145.000930/2024-14. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VETPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDACNPJ 21.754.492/0001-80
- Processooficial
- 08145.000930/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOServiço de desinsetização e desratização. | 11 | R$ 200,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000904 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- 8059 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 7814 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 7562 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 7286 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 7034 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 6777 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 6521 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 6254 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 5982 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 5704 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 5436 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 5183 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000904 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08145.000930/2024-14
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.