Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA, EM ATENDIMETO AO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: aquisição de insumos e instrumentais odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal da população indígena, em atendimeto ao dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 43/2024, do pregão nr. 90007/2024, v…. Valor global contratado: R$ 3.889,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 25048.002245/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.889,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.889,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE ZEKRYA, REFERÊNCIA REF. 199 | 100 | R$ 10,89 | R$ 1.089,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.889,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.889,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.889,00 · a liquidar R$ 3.889,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15787 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.889,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002245/2023-51
valor global após o termo: R$ 3.889,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478943
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.