Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRÍCOS. PREGÃO 13/2023 (UASG 158465). REQUISITANTE CMPSG/CTIC. ORDENAÇÃO 1579562. PROCESSO 23518.022239/2023-51
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: atender despesa com aquisição de insumos elétrícos. pregão 13/2023 (uasg 158465). requisitante cmpsg/ctic. ordenação 1579562. processo 23518.022239/2023-51. Valor global contratado: R$ 782,85. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23518.022239/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 782,85
- Valor globaloficial
- R$ 782,85
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO ELETROCALHACONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO "T" VERTICAL DESCIDA, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA GALVANIZADA, TAMANHO 100 X 50 MM | 5 | R$ 130,48 | R$ 652,40 |
| ACESSÓRIO ELETROCALHAACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE | 5 | R$ 11,99 | R$ 59,95 |
| ACESSÓRIO ELETROCALHAACESSÓRIO ELETROCALHA, TIPO EMENDA INTERNA METÁLICA, DIMENSÕES 50 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASADO, APLICAÇÃO CABEAMENTO | 10 | R$ 7,05 | R$ 70,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 782,85
- A liquidarcalculado
- R$ 782,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 782,85 · a liquidar R$ 782,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 472 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 782,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.022239/2023-51
valor global após o termo: R$ 782,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.